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    2019年度甘肃省社会科学界联合会部门决算

    来源:省社科联 时间:2020-08-20 16:56:00 点击:
     
    2019年度甘肃省社会科学界联合会部门决算
      
    目 录
    第一部分  部门概括
    一、职能职责
    二、机构设置
    第二部分  2019年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分  2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、政府性基金预算收支决算情况说明
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    九、其他重要事项情况说明
    十、预算绩效管理情况说明
    第四部分  名词解释
     
     
     
    第一部分  部门概括
       一、职能职责
       甘肃省社会科学界联合会,简称省社科联,是中共甘肃省委、甘肃省人民政府领导下的学术性人民团体,是省委、省政府联系广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带、加强哲学社会科学领域意识形态工作的重要部门,是全省社会科学界的联合组织和协调服务机构,是加快构建中国特色、甘肃特点哲学社会科学、繁荣发展社会主义先进文化的重要力量。
       依据省委批准的“三定”方案、省政府授权文件和省社科联《章程》,省社科联的主要职能是:领导和协调省级社会科学学会、协会、研究会的工作,指导市、县社科联工作,承担全省社科类社会团体和民办非企业单位业务主管职责;组织宣传党的路线、方针、政策,协调开展社会科学理论研究、宣传普及、咨询服务和学术交流;组织实施省委、省政府主办的全省社会科学优秀成果评奖活动;组织鉴定和评估社会科学应用研究成果,推动社会科学研究成果的转化;编辑出版《社科纵横》杂志。
       二、机构设置
       甘肃省社会科学界联合会,下设办公室、学会管理部、学术部、机关党委。


       第二部分  2019年度部门决算报表
       省社科联2019年部门决算公开表详见附件1
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       备注:本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。
     
        第三部分  2019年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
       2019年度收、支总计836.85万元。收支较上年决算数减少155.16万元、下降15.64%,下降的主要原因是年初结转和结余数减少。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
       二、收入决算情况说明
       2019年度收入合计759.59万元,较上年决算数增加47.05万元,增长6.60%,主要原因是本年度单位基本养老保险缴费支出、抚恤金有所增加。其中:一般公共预算财政拨款收入759.59万元,占100.00%,年初结转和结余77.27万元。
       三、支出决算情况说明
       2019年度支出合计836.85万元,较上年决算数减少77.89万元,下降8.51%,主要原因是社科事业费支出有所下降。其中:基本支出506.21万元,占60.49%;项目支出330.64万元,占39.51%。
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       019年度财政拨款收、支总计836.85万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少155.16万元,下降15.64%。主要原因是年初财政拨款结转和结余数减少,项目支出减少。
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       2019年度一般公共预算财政拨款支出836.85万元,较上年决算数减少77.89万元,下降8.51%。主要原因是项目支出有所下降。主要用于以下几个方面:
       1.一般公共服务支出664.13万元,占79.36%,较年初预算数减少10.17万元,下降1.51%,主要原因是基本支出按财政政策压缩支出。
     
       2.社会保障与就业支出125.98万元,占15.05%,较年初预算数增加92.32万元,增长274.27%,主要原因是抚恤金增加。
       3.卫生健康支出26.76万元,占3.20%,较年初预算数无变化。
       4.住房保障支出19.98万元,占2.39%,较年初预算数无变化。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2019年度一般公共预算财政拨款基本支出506.21万元。其中:人员经费415.50万元,较上年决算数增加86.14万元,增长26.15%,主要原因是干部职工正常晋升和职务晋升,致使工资福利支出增加,抚恤金有所增加。人员经费用途主要包括基本工资100.88万元、津贴补贴92.97万元、绩效工资38.25万元、机关事业单位基本养老保险费44.83万元、职工基本医疗保险缴费11.66万元、公务员医疗补助缴费15.1万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金19.98万元、抚恤金80.8万元、生活补助10.23万元、奖励金0.45万元。公用经费90.71万元,较上年决算数减少36.48万元,下降28.68%,主要原因是严格执行省财政关于过“紧日子”的要求,压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
       七、政府性基金预算收支决算情况说明
       本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
       八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
       2019年度“三公”经费支出共计8.98万元,较年初预算数减少0.21万元,下降2.29%,主要原因是严格执行中央“八项”规定,减少“三公”经费支出情况。较上年支出数增加0.35万元,增长4.06%,主要原因是本年度业务量增加。
       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
        公务车购置费0.00万元。

        公务用车运行维护费8.57万元,主要用于主要领导因公出行、机要文件交换、下基层调研出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.17万元,增长2.02%,主要原因是本年度业务量增加。较上年支出数增加0.56万元,增长6.99%,主要原因是扶贫任务增加,车辆的燃料费、过桥过路费、保险费等有所增加。
        公务接待费0.41万元,主要用于接待接待兄弟省及各市州社科联调研、考察等支出。费用支出较年初预算数减少0.38万元,下降48.10%,主要原因是严格执行中央“八项”规定。较上年支出数增加0.21万元,增长33.87%,主要原因是本年度业务量增加。
       (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
       2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待2批次25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
       九、其他重要事项情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
       2019年度本部门机关运行经费支出90.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.61万元、印刷费0.4万元、手续费0.01万元、水费0.05万元、电费1.02万元、邮电费3.05万元、取暖费10.56万元、物业管理费1.94万元、差旅费10.82万元、维修(护)费1.13万元、培训费0.75万元、公务接待费0.41万元、劳务费2.66万元、工会经费4.02万元、福利费4.08万元、公务用车运行维护费8.54万元、其他交通费用29.93万元、办公设备购置8.74万元;卦诵芯呀仙夏昃鏊闶跎36.48万元,下降28.68%,主要原因是严格执行省财政关于过“紧日子”的要求,压减公用经费支出。
    其中:本年度会议费支出29.63万元,较年初预算数减少48.92万元,下降62.28%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,精简会议、压缩会议费支出。本年度培训费支出0.98万元,较年初预算数减少36.07万元,下降97.35%,主要原因是本年度培训活动减少。
       (二)政府采购支出情况
       2019年度本部门政府采购支出合计8.74万元,其中:政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用计算机网络设备机柜、打印机、碎纸机等。授予中小企业合同金额8.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额8.74万元,占政府采购支出总额的100%。
       (三)国有资产占用情况
       截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(。┘都耙陨狭斓加贸0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是公车改革待处置封存车辆2辆,一般公务用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
       十、预算绩效管理情况说明
       根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:
       (一)部门绩效自评情况
       1.部门项目支出绩效自评情况
       共组织对2019 年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评,为社科事业费,涉及资金330.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:项目自评结果为“优”,涉及资金330.64万元;(《自评表》详见附件2)
       2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
       本部门无转移支付项目。
       3.部门整体支出绩效自评情况
       组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出330.64 万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,我单位严格按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018]32号〕要求,认真开展部门绩效自评,提升资金使用绩效水平,提高财政资源配置效率和使用效益,运用恰当适用的评价方法,对项目预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正地评判,并将评价结果作为改进管理的重要依据,发挥预算绩效的激励约束作用。
       (二)部门评价情况
       本部门组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价(绩效评价报告详见附件3)。
       1.重点项目评价情况
       共组织对1个项目开展了绩效评价,涉及资金 330.64万元,项目评价结果为“优”。
       2.预算单位整体支出评价情况
       共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出 330.64 万元,项目评价结果为“优”。
     
    第四部分  名词解释
       以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
       四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
       五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
       七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
       八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
       九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
       十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
       十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
       十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
     
       附件1:
    甘肃省社会科学界联合会2019年决算公开表.
       附件2:2019年度省社科联部门预算执行情况绩效自评报表
       附件3:2019年度省社科联绩效评价报告
     


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